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当前位置:主页 > 行政后勤 > 财务管理 > 中国共产党遂宁市委员会党校 2019年部门预算编制说明 发布日期:2019-04-04 15:56来源:财务科字号【大 中 小】
中国共产党遂宁市委员会党校
2019年部门预算
目  录
 
第一部分  2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表


、基本职能及主要工作
(一) 市委党校职能简介
1.中共遂宁市委党校是遂宁市委的一个重要部门,市委党校、遂宁市行政学院是培训党政领导干部和副科级以上国家公务员的主渠道,承担提高领导干部思想
、政治、业务素质等方面的重要职能;
2.开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想研究、理论宣传等方面的工作。
(二)市委党校2019年重点工作
一是提高政治站位。通过新课研发,形成完整的习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系,为开展“习近平新时代中国特色社会主义思想专题班”做好准备。
二是突出干训主业。认真落实中共中央《2018-2022年全国干部教育培训规划》精神,重点围绕市委组织部2019年全市干部教育培训工作要点开展工作,将党的理论教育和党性教育贯穿于各项培训工作始终,高质量完成全年培训任务。
三是强化科研咨政。结合省委十一届四次全会和市委七届七次全会暨市委经济工作会议决策部署,精心安排调研任务,为市委市政府提供高质量的咨政决策参考。
四是深入理论宣讲。继续组织教师深入基层,广泛宣传十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省委十一届四次全会和市委七届七次全会精神,持续推进宣讲“三进”工作。
五是推进校市合作。充分发挥国科大绿色发展遂宁研究中心在师资培训、课题研究等方面优势,完成《遂宁绿色发展十年研究成果》专题研究;加强在教学培训、人才培养、师资引进等方面的互派互学。
六是加强队伍建设。坚持从严治党和从严治校有机结合,抓好党风廉政建设工作,搞好机关党建工作。
七是启动校园搬迁。按照2019年市委常委会工作要点提出的“启动市委党校整体搬迁”工作要求,统筹做好前期相关准备工作,科学制定市委党校整体搬迁方案,保证2019年新校区开工建设。
二、部门预算单位构成
市委党校无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算818.06万元,较2018年收支预算总数增加40.79万元,主要原因是职工人数增加,增加相应基本支出。
(一)收入预算情况
市委党校2019年收入预算818.06万元,其中:上年结转0.2万元,占0.02%;一般公共预算拨款收入792.36万元,占96.86%;事业收入7.5万元,占0.92%;其他收入18.00万元,占2.20%。
(二)支出预算情况
市委党校2019年支出预算818.06万元,其中:基本支出610.14万元,占74.58%;项目支出207.92万元,占25.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委党校2019年收支总预算792.56万元,较2018年收支预算总数增加30.29万元,主要是职工人数增加,增加相应基本支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入792.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.2万元;支出包括:教育支出613.43万元、社会保障和就业支出87.56万元、卫生健康支出30.55万元、住房保障支出61.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委党校2019年收支总预算792.36万元,较2018年收支预算总数增加30.09万元,主要是主要原因是职工人数增加,人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出613.23万元,占77.39%;社会保障和就业支出87.56万元,占11.05%;卫生健康支出30.55万元,占3.86%;住房保障支出61.02万元,占7.70%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出类进修及培训款干部教育项2019年预算数为613.23万元,主要用于:机构正常运转的基本支出(基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等)和为完成干部教育、科研咨政等专项业务的项目支出等。
2. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项2019年预算数为13.34万元,主要用于:参公类退休人员的商品和服务支出、医疗费补助。
3. 社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项2019年预算数为67.29万元,主要用于:单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出项2019年预算数为4.82万元,主要用于:事业类退休人员的商品和服务支出、医疗费补助。
5.社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项2019年预算数为2.11万元,主要用于:遗属定期生活补助。
6.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项2019年预算数为12.78万元,主要用于:参公管理人员职工基本医疗保险缴费及其他社会保险缴费。
7.卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项2019年预算数为17.77万元,主要用于:事业人员职工基本医疗保险缴费。
8.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项2019年预算数为61.02万元,主要用于:职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委党校2019年一般公共预算基本支出610.14万元,其中:
人员经费515.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费94.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数17.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.36万元,公务用车购置及运行维护费6万元。
(一)因公出国(境)经费2018年预算预算持平主要原因是均无出国(境)预算。
(二)公务接待费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是公务接待情况基本相同。
2019年公务接待费计划用于党校系统内其他党校来我校学习交流、聘请外地专家来我校授课等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是车辆数未变,车辆运行维护情况相似。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位教学、科研、管理等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委党校2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27.25万元,其中:会议费3万元,培训费6.85万元,差旅费17.40万元。
(一)会议费较2018年预算下降51.61%。主要原因是本年无绿研院成立会议费支出。
(二)培训费较2018年预算下降70.45%。主要原因是教师外出培训人次减少。
(三)差旅费较2018年预算下降6.2%。主要原因是教师赴外地高校的培训人次减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委党校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,市委党校机关运行经费财政拨款预算为94.67万元,较2018年预算增加4.53万元,增长5.02%。
(二)政府采购情况
2019年,市委党校安排政府采购预算60万元,主要用于采购物业管理服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,市委党校共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市委党校全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。2018年物业管理费结转0.2万元至本年度仍然作为购买物业管理服务继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


市委党校2019年预算公开

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